As cargas tributárias são uma parte inevitável da administração de uma empresa, mas existem diversas estratégias que podem fazer sua empresa pagar menos impostos.
Com menos recursos destinados ao pagamento de tributos, sua empresa pode alocar mais capital para inovação, expansão de mercado e melhorias operacionais.
Portanto, conheça algumas táticas que vão ajudar a reduzir o valor que você paga em impostos, melhorando a eficiência financeira da sua empresa.
Escolha o regime tributário adequado
A escolha do regime tributário é uma decisão crucial que impacta a carga tributária da sua empresa em Vitória da Conquista. O Brasil oferece diferentes regimes, como o Lucro Real e o Lucro Presumido.
Por exemplo, o Lucro Real, que tributa o lucro líquido efetivo, pode ser vantajoso para empresas com margens de lucro menores, pois permite a dedução de despesas diretamente relacionadas ao lucro.
No entanto, esse regime pode envolver uma carga tributária mais complexa e exigente.
Por outro lado, o Lucro Presumido aplica uma presunção de lucro sobre a receita bruta e pode ser mais vantajoso para empresas com margens de lucro mais altas.
Logo, a escolha do regime deve ser baseada em uma análise cuidadosa das finanças da empresa.
Assim, é recomendável revisar periodicamente o regime tributário adotado, pois mudanças no desempenho financeiro podem tornar um regime mais vantajoso do que o outro.
Por essa razão, consultar um especialista em tributação é a melhor maneira de receber orientações para fazer a escolha certa e pagar menos impostos.
Controle rigorosamente os créditos fiscais
Em Vitória da Conquista, assim como em outras localidades, o gerenciamento eficiente dos créditos fiscais ajuda reduzir significativamente a carga tributária e fazer com que você consiga pagar menos impostos.
Créditos fiscais referem-se a valores que podem ser deduzidos dos impostos devidos, e são frequentemente associados ao ICMS, que pode ser recuperado ao adquirir mercadorias e serviços.
Além dos créditos de ICMS, é possível obter créditos através de despesas operacionais, como:
- Contas de energia;
- Aluguel;
- Depreciação de ativos.
Desse modo, é essencial manter um controle rigoroso e detalhado sobre todos esses créditos.
Portanto, implementar um sistema contábil contribui para identificar e utilizar todos os créditos disponíveis, evitando a perda de oportunidades de economia fiscal.
Então, aproveitar esses créditos resulta em uma redução significativa no valor total dos impostos a pagar.
Reduza o valor da retirada de pró-labore para pagar menos impostos
A forma como você retira dinheiro da empresa influencia diretamente a carga tributária pessoal e empresarial.
Em vez de retirar grandes quantias como pró-labore, que está sujeito a INSS e Imposto de Renda, considere uma abordagem mais estratégica.
Por exemplo, em Vitória da Conquista, ao registrar uma parte menor dos rendimentos como pró-labore e retirar o restante como lucro, você pode reduzir a carga tributária sobre sua remuneração.
O pró-labore é tributado com contribuições ao INSS, que pode chegar a 11%, e Imposto de Renda, que varia entre 7,5% e 27,5%.
Portanto, isso resulta em uma carga tributária total de até 35% sobre o pró-labore.
Em contrapartida, as retiradas de lucro não estão sujeitas a impostos, pois a empresa já foi tributada sobre esses lucros.
Assim, planejar cuidadosamente a forma de retirada pode ajudar a otimizar a carga tributária pessoal e empresarial e a pagar menos impostos.
Priorize fornecedores locais
Optar por fornecedores localizados em Vitória da Conquista ou em estados vizinhos gera economia significativa na carga tributária.
O ICMS é um imposto estadual, e as alíquotas variam entre os estados. Quando você compra de fornecedores localizados fora do estado da Bahia, pode ser necessário pagar a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna.
Logo, comprar de fornecedores locais ajuda a evitar a diferença de alíquota do ICMS, reduzindo o valor adicional a ser pago.
Embora possa ser desafiador encontrar fornecedores que atendam a todas as suas necessidades dentro do estado, sempre que possível, escolher por fornecedores locais pode reduzir os custos e apoiar a economia regional.
Além disso, estabelecer relações comerciais locais traz benefícios, como maior flexibilidade e suporte personalizado.
Evite a sonegação de impostos e garanta a tributação correta
Então, um dos maiores erros ao pagar menos impostos é a sonegação. Este problema não se limita apenas à omissão de pagamento de tributos, o que pode ocorrer por descuido ou falta de conhecimento.
Sonegar impostos também inclui práticas como escolher um CNAE diferente no registro da empresa para pagar menos impostos, omitir faturamento para evitar a emissão de notas fiscais e outras ações semelhantes.
A sonegação leva a consequências graves para você e sua empresa. As autoridades fiscais estão atentas a tais práticas e aplicam multas pesadas, além de complicações legais e fiscais que prejudicam o andamento dos negócios e a reputação da empresa.
Para evitar problemas, é fundamental manter as obrigações fiscais em dia e garantir que todos os impostos sejam pagos corretamente e dentro dos prazos estabelecidos.
Ter um controle rigoroso sobre as finanças e as obrigações tributárias é essencial para evitar surpresas desagradáveis e garantir a conformidade com a legislação.
Conclusão
Seguindo estas estratégias, é possível pagar menos impostos na sua empresa.
No entanto, a melhor maneira de garantir conformidade e eficiência fiscal é contar com uma contabilidade de confiança.
Em Vitória da Conquista, a Belcam Contabilidade oferece mais de 50 anos de experiência no setor, trazendo orientação especializada e soluções personalizadas para suas necessidades fiscais.